为了进一步提高全体员工对内部控制制度的知晓水平,检验学习运用规章制度的实际效果,促使企业规范经营,牢固树立按制度办事、按程序办事的观念,根据股东会确定的“管理深化年”部署,由内控审计部具体组织,于2018 年7 月27 日举行了五龙集团第三届内控制度测试活动。测试地点分设机关、镁业、洛矿、大厦四个考场,集团公司副总经理董占典、监事会吕晋生主席等相关领导分别主持了四个考场的测试监考工作,共有119名员工参加本次测试活动。

　　此次测试分别设置了财务会计类、工程购销类、行政事务及其他类共三大类题型试卷,试题内容涉及已经发布并实施的章程、管理制度、实施细则、管理办法、操作规定、基本规范、工作流程等,题量丰富,内容面宽,专业性强,共性制度知识突出,尤其结合制度的实际运用,以案例形式测试其专业素质和执行制度的分析应用能力,是一次内控制度培训学习效果的实际检验。

　　各单位(部室)负责人对此次活动非常重视,精心组织,分别拟定了详细可行的内控文本培训计划,将培训工作列入管理考核的重要项目之一。培训方式多样化：一是专门成立了学习辅导小组,组织了相关的网上测试和笔试测试。做到不占工作时间、不漏人、不缺岗、全员参与;二是制作制度学习幻灯片,供学员利用工余时间自学,将制度“表格化”,通过对照,共性、个性一目了然,既直观,又方便大家记忆;三是借鉴了公司第二届考试题、五龙集团第二届内控制度测试试题(卷)解析等,编写模拟考试题,积极备考。从各单位的反响和测试结果来看,这次活动的目的已经圆满实现,达到了“以考促学”的目的。

　　经考核测试,洛矿、酒店公司、镁业公司分别获得集体平均成绩前三名。洛矿晋卡、镁业公司董亮亮、洛矿刘永昌分别获得各类型成绩第一名。